職位描述
職位描述:
崗位職責:
1. 組織公司內控管理體系的建立及完善
(1)組織按照《企業(yè)內部控制應用指引》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》要求,結合公司章程,組織建立《內部控制審計操作手冊》;
(2)根據(jù)公司發(fā)展狀況,對公司內部控制相關的制度或流程提出改進意見并監(jiān)督執(zhí)行;
(3)組織制定年度、季度和月度內部控制審計工作計劃,上報監(jiān)事組長經(jīng)批準后執(zhí)行審計。
2. 評估公司內部控制體系并監(jiān)控實施
(1)根據(jù)內部控制5要素,負責對公司關鍵控制點內部控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和評價;
(2)組織實施內部控制審計項目,評價公司內控制度的設計適當性、執(zhí)行有效性。
3.收集、整理有關企業(yè)內控信息數(shù)據(jù)源,建立公司內控管理信息庫。
4.完成公司核定的內部控制指標,有效識別和控制風險。
5.培訓、指導,為公司重大決策提供依據(jù)
(1)負責組織內部控制的培訓與宣傳,改善公司內部控制環(huán)境;
(2)參與公司重大經(jīng)營活動、商務談判、招投標等重大會議,并提出專業(yè)意見,協(xié)助相關部門給予專業(yè)指導。
6.內部控制具體審計表現(xiàn):
(1)負責對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執(zhí)行情況進行審計,做出評價并提出意見;
(2)組織對公司的財務資料的可靠性、完整性實施審計;
(3)負責對會計報表進行審計評價,對公司年度經(jīng)營情況進行經(jīng)濟效益審計;
(4)對發(fā)生重大財務異常情況或其他重大事項的相關部門進行專項審計; 對嚴重違反公司制度,侵占公司資產,嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。
(5)負責對公司重大招投標活動進行審計;
(6)組織對公司經(jīng)濟合同簽訂及執(zhí)行情況實施審計;
(7)經(jīng)領導授權,組織對公司熱、難點問題進行審計;
(8)實施對內部控制體系的全面審計,并出具內部控制審計報告。
任職要求:
1、本科及以上,管理學、法律、財務或金融相關專業(yè),具備CICS/CICP、CIA、CPA等相關資格者優(yōu)先。
2、8年以上工作經(jīng)驗, 5年以上管理經(jīng)驗。
3、精通:《企業(yè)內部控制規(guī)范及其配套指引》;熟悉:《公司法》、《《中華人民共和國審計法》等相關法律、法規(guī),企業(yè)內部審計基本規(guī)范;了解:企業(yè)管理知識及人才培養(yǎng)方法。
4、身心健康,適應經(jīng)常出差。
企業(yè)介紹
巴奴,專注毛肚火鍋15年,國內首家采用“木瓜蛋白酶嫩化”取代“火堿發(fā)制”技術,提升毛肚制作新標準的火鍋企業(yè)。一反火鍋行業(yè)“以服務取悅顧客”的經(jīng)營模式,用“真材實料”的菜品贏得顧客的口碑。堅信“產品主義”一定會超越“服務主義”,所以提出了“服務不是巴奴的特色,毛肚和菌湯才是”。
巴奴毛肚火鍋現(xiàn)有37家直營店,近4000名員工,3家國內先進的集中央廚房為一體的物流中心(河南2家、無錫1家)、在重慶有1個現(xiàn)代化的底料研發(fā)及加工基地,并全面對社會開放參觀。
巴奴毛肚火鍋,先后榮獲"全國綠色餐飲企業(yè)"、"中華名火鍋"、"最具發(fā)展?jié)摿B鎖企業(yè)"等榮譽,”中國火鍋十大品牌”“中國火鍋品牌50強”并榮任重慶火鍋協(xié)會常務理事單位。